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荊門高新區·掇刀區衛生和計劃生育局2019年部門預算
日期:2019-03-22    文章點擊率:1016    

 

荊門高新區·掇刀區衛生和計劃生育局

2019年部門預算編制說明

目錄

  一、主要職責及內設機構

  二、2019年主要工作任務

  三、2019年部門預算編制情況及說明

  四、2019年部門預算表

五、名詞解釋

   一、主要職責及內設機構

   (一)主要職責

 1、貫徹落實國家、省、市、區有關衛生和計劃生育方面的法律、法規、規章和政策。統籌規劃全區衛生和計劃生育服務資源配置,擬訂衛生和計劃生育事業中長期發展規劃并組織實施。

2、負責制定全區疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。

3、負責落實職責范圍內的衛生監測、調查、評估和監督工作,負責傳染病防治監督。

4、負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全區基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責制定全區醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。

6、負責協調推進全區醫藥衛生體制改革和醫療保障,組織推進公立醫院改革工作,貫徹落實國家基本藥物制度。

7、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

8、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

9、擬訂全區衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。

10、指導全區衛生和計劃生育綜合監督執法工作,組織查處重大違法行為;組織實施全區出生人口性別比治理工作。

11、負責擬訂計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實計劃生育一票否決制。

12、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與區人口基礎信息庫建設。

13、制定并組織實施全區中醫藥中長期發展規劃,加強中醫藥行業監管。

14、負責區保健對象的醫療保健工作,承擔全區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

15、承擔區愛國衛生運動委員會、區紅十字會、區深化醫藥衛生體制改革工作領導小組、區血吸蟲病防治工作領導小組、區人民政府防治艾滋病工作委員會、區人口和計劃生育領導小組、區國防動員委員會醫療衛生保障的相關工作,區計生協會的工作。

16、承辦上級交辦的其他事項。

   (二)內設機構

    1、衛計系統基本情況

    掇刀區成立于2001年,現轄團林鋪、麻城2個鎮,掇刀石、白廟、興隆3個街道辦事處,64個村民委員會,34個社區居委會,國土面積616平方公里,總人口29.26萬人。目前,全區有1所人民醫院,2所鄉鎮衛生院,3所社區衛生服務中心,70所村衛生室和18家社區衛生服務站,3個直屬單位(區疾病預防控制中心、區衛生計生綜合監督執法局和區婦幼保健計劃生育服務中心)。

(二)預算單位人員情況

2019年衛計系統納入部門預算的單位有6個(含局機關、掇刀人民醫院、團林鋪衛生院、麻城衛生院、區綜合監督執法局、區疾控中心)。

2019年局機關實有人員21人(行政在職人員4人,參照公務員管理事業人員17人);離退休人員2人(退休人員2人)。

二、2019年主要工作任務

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的沖刺之年。今年工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神,按照“實施健康中國戰略”的總部署和將健康融入所有政策的總要求,緊緊圍繞區委、區政府“打造荊門崛起的核心增長極、沖刺國家高新區第一方陣”的戰略部署,以人民健康為中心,以“健康掇刀”建設為總抓手,繼續堅持穩中求進工作總基調,統籌推進機構改革、衛生計生各項工作落地,不斷提升衛生計生服務保障能力。

一是抓實思想引領,推進機構改革。機構改革是2019年貫穿始終的一件大事,將嚴格按中央、省、市、區精神抓好落實。做好宣傳引導,及時答疑解惑,在思想上、認識上、行動上與黨委政府和上級主管部門一盤棋,積極配合,確保改革任務落實,做到秩序不亂、隊伍不散、工作不斷、力度不減。

二是抓實政策引領,建設健康掇刀。繼續加強對園區衛生計生機構的建設,做好服務企業園區工作,深入推進醫藥衛生體制改革和基層醫療機構改革。推進緊密型城市醫聯體建設,有序推進分級診療。持續推進“五控”工作,強化醫療質量監管,充分運用醫療服務智能監管系統,督促醫療機構規范執業。鞏固基本藥物制度實施成果,切實做好藥品“兩票制”采購工作,加大藥物監管力度。扎實開展家庭醫生簽約服務,切實提高簽約率和履約率。落實好健康扶貧工作,建立長效機制,確保政策落地。推進健康掇刀建設,推動健康管理工作,優化基本公共衛生服務模式,加大疾病防控力度。鞏固國家衛生城市創建成果,開展愛國衛生運動,穩步實施農村改廁工作。

三是抓實服務引領,推動計生轉型。夯實基層基礎,穩步實施全面兩孩政策;全面落實基本生育免費服務;加強轄區內母嬰室建設;狠抓出生人口性別比綜合治理,切實加大“兩非”案件查處力度;建立落實計劃生育利導政策長效機制,認真落實計劃生育各項利導政策,進一步加大對計生特殊困難家庭的幫扶和關懷關愛力度;穩步推進流動人口衛生計生均等化服務;全面推進信息化建設,及時準確掌握群眾婚、孕、育信息,助推計劃生育轉型發展。

四是抓實政治引領,樹立健康行風。嚴格落實“兩個責任”,結合巡察、“兩整”及“衛計服務提升年”活動,針對群眾反映強烈的突出問題和查出的問題,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果。深入推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化,強化基層黨組織政治功能,用活人才資源、從嚴監督管理、抓實基層黨建。貫徹落實各項規章制度和中央八項規定,全面深化從嚴治黨,落實“兩個責任”,嚴把重點環節關口,糾正衛生計生服務和醫藥購銷中不正之風,著力抓好作風建設,切實把問題解決在一線、解決在末端。

    三、2019年部門預算編制情況及說明

    (一)部門預算收支增減變化情況及原因

1、部門預算收入情況

   2019年預算收入199.42萬元,其中:財政撥款收入199.42萬元。2018年預算收入172.65萬元,其中:財政撥款收入172.65萬元。2019年預算收入較上年增加26.77萬元,增加15.5%。

   2、部門預算支出情況

   2019年預算支出199.42萬元,其中:財政撥款支出199.42萬元,比上年172.65萬元增加26.77萬元,增加15.5%。

3、部門預算收支增減變化情況

   2019年預算支出上升的原因:(1)在職人員工資、津補貼、社會保障繳費及對個人和家庭補助支出增加,增加金額26.77萬元。(2)計生事業費投入額加大,增加26.45萬元。(3)基本公衛政策性提標,增加18.68萬元。(4)計劃生育轉移支付資金增加,增加0.72萬元。

(二)機關運行經費安排

2019年財政保障的運行經費9.24萬元,主要用于郵電、差旅、“三公”經費及培訓等支出。

(三)政府采購預算情況

   2019年政府采購預算72.55萬元,其中:貨物15.55萬元,工程40萬元,政府購買服務17萬元。用于購買計算機、車輛燃油及保險、印刷等預算支出等項目,未納入政府采購預算。 

    (四)資產占用情況

   2018年末,我局資產總額59.66萬元,其中:車輛18.19萬元、家具、用具等7.09萬元、通用設備34.13萬元、圖書0.25萬元(以2018年度部門決算數據填報)。

    (五)項目預算績效目標情況

   2019年,掇刀區級財政安排我局專項資金908.27萬元。主要計劃生育事業支出555.45萬元、基本公共衛生服務補助(區級配套)160.93萬元、計劃生育轉移支付14.39萬元、精神病人肇事肇禍補助7萬元、嚴重精神病人障礙患者以獎代補資金60萬元、企業退休職工一次性計劃生育獎勵10.5萬元、基層醫療衛生機構藥事服務費100萬元等。根據區級財政關于專項資金績效目標管理的要求,我局對所有項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化,在項目實施過程中,我們將嚴格資金管理,力爭圓滿實現各項績效評價目標。 

    四、2019年部門預算表(見附表)

    五,名詞解釋

   1、財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

   2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

    3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

    4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

    5.節能環保:反映政府節能環保支出。

    6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

    7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

    8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    9.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

    10.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

   11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

   12.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

   13.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

   14.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

          荊門高新區·掇刀區衛生和計劃生育局

                2019年3月18日

荊門高新區·掇刀區衛計局2019年部門預算公開表.xls