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區環保局2019年部門預算
日期:2019-03-22    文章點擊率:1024    

區環保局2019年部門預算編制說明

 

目錄

  一、主要職責及內設機構

  二、2019年主要工作任務

  三、2019年部門預算編制情況及說明

  四、2019年部門預算表

五、名詞解釋

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

荊門高新區·掇刀區區環境?;ぞ殖閃⒂?007年7月,區人民政府正科級工作部門。貫徹執行國家和省、市、區制定的環境?;し秸?、政策、法律、法規;組織編制全區環境功能區劃和生態功能區劃;擬定并監督實施全區重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境?;す婊?;參與制定全區主體功能區劃。

(二)內設機構

環保局機關內設辦公室、監督管理科、污染防治科、生態科“一室三科”,下轄環境監察大隊、環境監測站2個副科級單位。

二、2019年主要工作任務

1.全力整治環境,全面化解問題。

中央環保督察反饋意見整改問題涉及我區共有31項,我們成立工作專班、制定工作方案、落實責任制、快速整改銷號。

2.抓好污染防治,推進總量減排。

持續打好藍天保衛戰。制定年度大氣污染防治工作方案,積極組織落實燃煤鍋爐淘汰、重點行業清潔生產、建筑施工、道路施工、重點工程揚塵整治等大氣污染防治重點任務。

持續打好碧水保衛戰。全面貫徹《水污染防治行動計劃》,深入推進水污染防治工作,按期實現水環境質量改善目標,保障飲用水源和生態環境安全。

實施主要污染物總量控制。根據2019年市政府下達減排任務,制訂減排計劃,按照工程減排、結構減排和監督管理減排對全區的總量減排工作實施跟蹤督辦。

三、2019年部門預算編制情況及說明

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  1.部門預算收入情況

  2019年預算收入92.89萬元,其中:財政撥款收入92.89萬元。2018年預算收入57.82萬元,其中:財政撥款收入57.82萬元。2019年預算收入增加35.07萬元,增加37.75%。

  2.部門預算支出情況

  2019年預算支出92.89萬元,其中:工資福得支出63.75萬元,商品和服務支出29.14萬元(含項目支出26.5萬元)。

  3.部門預算收支增減變化情況

  2019年部門預算收支增加原因分析:2019年預算編制增加在職人員,增加人員支出5.93萬元,人員增加公用經費相應增加0.44萬元;項目經費增加26.5萬元。

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  2019年,機關運行經費2.64萬元,主要用于日常公用支出和項目支出。支出明細:辦公室0.5萬元,印刷費0.8萬元,差旅費0.76萬元,會議費0.3萬元,公務接待0.28萬元。

  (三)政府采購預算情況

  2019年政府采購預算65萬元,其中:貨物類5萬元,服務類60萬元。較上年增加15萬元。原因分析:貨物類增加辦公用品,服務類增加專家評審費及環保專項服務費。

  (四)資產占用情況

  2018年末,資產總額276.91萬元,其中:流動資產210.29萬元,固定資產66.62萬元。

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  2019年,項目預算26.5萬元,包括中央省環保督察工作經費10萬元,環保世紀行5萬元,化工園在線監測運行費3萬元,專家評審費5萬元,服務費3.5萬元。根據市財政關于專項資金績效目標管理的要求,區環保局對所有項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化,在項目實施過程中,我們將嚴格資金管理,力爭圓滿實現各項績效評價目標。

四、2019年部門預算表(見附表)

五、名詞解釋

  1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

  3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

  5.節能環保:反映政府節能環保支出。

  6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

  7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

  8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  9.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

  10.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

12.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

13.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

14.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

荊門高新區·掇刀區衛計局2019年部門預算公開表.xls