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荊門高新區·掇刀區旅游局2019年部門預算
日期:2019-03-22    文章點擊率:1019    

荊門高新區·掇刀區旅游局2019年部門

預算編制說明

 

目錄

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

(二)內設機構

二、2019年主要工作任務

三、2019年部門預算編制情況及說明

(一)部門預算收支增減變化情況及原因

1、部門預算收入情況

2、部門預算支出情況

3、部門預算收入增減變化情況

(二)“三公”經費預算情況

(三)機關運行經費安排

(四)政府采購預算情況

(五)資產占用情況

(六)項目預算績效目標情況

四、2019年部門預算表

五、名詞解釋

 

 

 

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

根據中共掇刀區委、區政府《關于印發<掇刀區人民政府職能轉變和機構改革實施方案>的通知》(掇刀[2015]4號)設立荊門高新技術開發區旅游局、掇刀區旅游局,合署辦公,分別為荊門高新區管委會、掇刀區人民政府直屬事業單位,主管旅游業工作,負責全區旅游行業管理等工作。主要職責如下:

1.統籌協調全區旅游業發展。貫徹國家、省、市有關旅游業發展的政策法規和標準,擬定全區旅游業發展政策、規劃和標準并組織監督實施,指導全區旅游工作。

2.制定全區旅游市場規劃和年度旅游宣傳方案并組織實施。制定本區國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發戰略并組織實施,組織全區旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動。

3.組織全區旅游資源的普查、規劃、開發和相關?;すぷ?。指導重點旅游區域的規劃建設、重要旅游產品開發。監測全區旅游經濟運行,負責旅游統計及行業信息發布,協調、指導全區假日旅游和紅色旅游工作。

4.承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者合法權益的責任。負責對全區范圍內經營旅游業務的企事業單位進行行業管理,負責旅游安全的綜合協調和監督管理,組織、協調旅游應急救援工作。

5.推動全區旅游交流與合作。承擔與國內外旅游組織交流合作的相關事務。

6.制定實施全區旅游產業發展戰略,推動全區旅游產業發展。指導旅游名鎮、名村創建工作;指導旅游商品、紀念品開發工作。推動旅游目的地體系建設。

7.指導旅游教育培訓工作,制定并組織實施全區旅游人才規劃,貫徹落實全區旅游從業人員職業資格標準和等級標準。

8.承辦上級交辦的其他事項。

(二)內設機構

根據上述職責,區旅游局設2個內設機構:

1.辦公室。負責局機關綜合性文件、報告的起草和機關規范性文件的審核;負責文電、會務、機要、檔案、后勤等機關日常運轉工作;負責全局黨務、紀檢監察和群團工作;負責局機關安全保衛、社會治安綜合治理及計劃生育管理工作;負責局機關應急工作;負責局機關電子政務、政務公開、網站建設工作;承擔內外聯絡、信息、保密、信訪、年鑒及地方志編撰工作;負責局機關財務、國有資產管理、人事管理和勞動工資及專業技術職稱評定工作;擬定全區旅游業發展規劃并組織實施;負責旅游基本建設項目申報、立項、報批工作;落實旅游基本建設計劃資金及財務管理;負責旅游統計、行業財會、審計工作;承擔旅游產業的發展促進工作;推動旅游產業體系和目的地體系建設;研究旅游經濟運行中的重大問題,指導全區旅游管理體制改革工作。

2.旅游管理科。研究擬定全區旅游市場開發戰略、規劃和年度宣傳方案并組織實施;組織指導全區旅游整體形象宣傳和重大促銷活動,指導旅游市場的開發工作;參與全市重大旅游宣傳活動和旅游交易會;負責旅游宣傳推廣的對外合作和區域協作;組織協調全區旅游資源的普查、開發、利用和?;すぷ?,指導重點旅游區域的規劃建設和重要旅游產品開發;組織指導旅游區(點)文明創建和質量等級評定工作;引導旅游業的社會投資;指導旅游名鎮、名村創建工作;指導旅游商品、紀念品開發工作;承擔紅色旅游有關工作;指導旅游環保、旅游扶貧等工作;監督管理旅游服務質量和市場秩序;推行并組織實施全區旅游住宿、旅行社的設施標準和服務標準;協助有關部門指導旅游企業抓好旅游車船和特種旅游項目的服務標準;組織和指導旅游飯店的有關星級評定工作;承擔全區旅游安全綜合協調工作,指導旅游應急救援和保險工作;負責優秀旅游城市、旅游名鎮(村)的創建工作和行業精神文明建設;擬定全區假日旅游計劃并組織實施;負責法制宣傳教育,行政處罰、行政聽證、行政復議、行政訴訟和其他法律事務工作;指導全區旅游教育培訓工作;擬訂全區旅游人才規劃并組織實施;貫徹落實旅游從業人員職業資格標準和等級標準;負責旅游人才交流工作。

人員編制和領導職數。區旅游局機關事業編制為5名。其中:局長1名,副局長1名。

2019年納入部門預算的單位有1個,區旅游局實有人員4人(事業一類人員3人,臨聘人員1人);退休人員5人。

二、2019年主要工作任務

1.培育城郊休閑旅游。團林鋪鎮重點指導荊門花博園園林產業園、春藍采摘園建設;麻城鎮重點推進蔡家大院風情園建設;掇刀石街辦以荊門植物園、星球世界城為中心,做好城市+旅游文章;白廟、興隆街道探索發展工業旅游。

2.加大旅游項目建設。圍繞旅游業轉型升級,以項目為抓手,加快推進一批重點項目建設。加快推進荊門花博園園林產業園項目建設,力爭2019年10月開園。加快推進十里牌林場五嶺、黃山分場森林生態文化旅游休閑度假區項目規劃編制,招商引資,鼓勵并吸納社會資本公平參與發展旅游產業。

3.加大宣傳營銷力度。加大旅游形象營銷,推行“區域聯動、部門聯合、企業聯手”的大旅游營銷戰略;建立協調聯動機制,積極推動與周邊市區的交流與合作,實現資源、市場、利益共享;加強節慶市場化運作,逐步培育有一個節慶品牌、有一個主題形象,四季有活動有營銷。

4.提升旅游服務質量。加強旅游人才隊伍建設,組織開展形式多樣的服務技能培訓和競賽,全面提升旅游從業人員的素質;全面推進旅游標準化建設,完善旅游標準化體系,深入推進旅游廁所革命、星級酒店復核、旅行社創A等工作。加強旅游市場監管,建立完善旅游誠信體系,制定嚴重違法企業“黑名單”制度;提升旅游安全生產“兩化”管理水平,做到生產安全;加強文明旅游宣傳教育,提高公民文明旅游素質。

5.大力實施鄉村振興和旅游扶貧。在發展鄉村旅游的同時,引導鎮、村注重對生態環境的?;?。在開發鄉村旅游產品上,結合本地優勢,深入挖掘文化內涵,開發形式多樣、特色鮮明的鄉村旅游產品。加大對旅游產業扶貧政策宣傳力度,鼓勵農民、民間資本積極參與發展旅游業,有力推動脫貧攻堅行動。

三、2019年部門預算編制情況及說明

(一)部門預算收支增減變化情況及原因

1.部門預算收入情況

2019年預算收入47.24萬元,其中:財政撥款收入47.24萬元。2018年預算收入70.57萬元,其中:財政撥款收入70.57萬元。2019年預算收入減少23.33萬元,減少33%。

2.部門預算支出情況

2019年預算支出47.24萬元,其中:在職人員經費35.48萬元(工資25.36萬元、養老保險5.25萬元、工傷保險0.14萬元、生育保險0.11萬元、醫療保險1.88萬元、住房公積金2.74萬元);日常公用經費1.76萬元;項目經費10萬元。

3.部門預算收支增減變化情況

2019年預算比2018年預算減少23.33萬元,減少33%,變動主要原因是旅游發展資金未納入預算。

(二)財政撥款安排“三公”經費預算情況

2019年財政撥款安排“三公”經費0.6萬元,與2018年預算0.82萬元減少0.22萬元,主要是減少公務用車運行維護費0.22萬元。

(三)機關運行經費安排

2019年,區旅游局機關運行經費1.76萬元,主要用于日常公用支出。支出明細:辦公室0.76萬元,郵電費0.2萬元,差旅費0.2萬元,交通費0.3萬元,招待費0.3萬元。

(四)政府采購預算情況

2019年政府采購預算為零。

(五)資產占用情況

2018年末,區旅游局固定資產總額462.42萬元,其中房屋及建筑物價值382.96萬元,面積21900平方米;一般公務用車1輛,價值14.56萬元;其他固定資產64.9萬元。

(六)項目預算績效目標情況

2019年,區級財政安排旅游發展工作經費10萬元。根據市財政關于專項資金績效目標管理的要求,區旅游局對所有項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化,在項目實施過程中,我們將嚴格資金管理,力爭圓滿實現各項績效評價目標。

四、2019年部門預算表(見附表)

五、名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

5.節能環保:反映政府節能環保支出。

6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

10.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

12.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

13.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

14.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年部門預算公開表(旅游局).xls